Cuentas por pagar y buzón de gastos

Las compras entran por el Buzón e-CF y se controlan en Cuentas por Pagar.

Buzón e-CF (`/inbox`)

Comprobantes electrónicos que te emitieron tus suplidores.

1. Abre Compras → Buzón e-CF.
2. Revisa suplidor, emisión, total y estado.
3. Abre el documento: RNC emisor, tipo, subtotal, ITBIS, retenciones si aplican.
4. Aprueba para convertirlo en compra / pasarlo a tu flujo, o rechaza con motivo.

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Proveedores

El directorio está en Proveedores (/suppliers). Mantenlos al día para CxP y reportes 606.

Cuentas por Pagar (`/payables`)

1. Entra a Cuentas por Pagar.
2. Verás total por pagar y aging: Al día, 31–60, 61–90, +90.
3. Por documento: emisión, total, balance, antigüedad.
4. Registra pagos (transferencia, efectivo, tarjeta, cheque u otro) y retenciones cuando el formulario lo pida.

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Escaneo / captura de gasto

La pantalla incluye flujo de escaneo o extracción asistida de documentos de gasto. Si la confianza es baja, el sistema te pide verificar todos los campos antes de guardar; si los montos no cuadran, revisa las líneas.

Relación con fiscal

Las compras aprobadas alimentan el 606 y las bases de declaraciones. No dejes el buzón sin revisar a fin de mes.