Qué hacer si la DGII rechaza una factura

Un rechazo de la DGII no borra tu venta del aire: el comprobante queda registrado en Facturalo con estado rechazado y un motivo. La idea es leer el motivo, corregir el dato y emitir de nuevo bien.

Dónde ver el motivo

1. Ve a Facturas (/invoices).
2. Abre la factura afectada.
3. En el detalle revisa:

• El estado del comprobante (badge).
• El bloque de estado / detalle DGII (texto que devuelve la DGII).
• Si aplica, el botón Consultar estado DGII para refrescar el veredicto.

Causas comunes

1. RNC del receptor

• En e31 el RNC es obligatorio y debe ser válido (9 u 11 dígitos).
• Un dígito mal tipeado o un RNC inactivo en el padrón suele terminar en rechazo.
• Qué hacer: corrige el cliente en Clientes (o al emitir), verifica con la búsqueda de RNC y reemite.

2. Razón social / nombre del receptor

• El nombre debe ser coherente con el RNC (como en la DGII).
• Evita apodos o nombres comerciales si el comprobante pide la razón social formal.
• Qué hacer: alinea el nombre con el padrón y vuelve a emitir.

3. Secuencias e-NCF

• Rango vencido, agotado o números fuera de lo autorizado.
• Tipo incorrecto (por ejemplo intentar un flujo con secuencia que no está cargada).
• Qué hacer: ve a Configuración → Secuencias e-NCF, carga o extiende el rango y reemite.

4. Otros datos del comprobante

• ITBIS o totales inconsistentes (emite siempre desde Facturalo; no armes el XML a mano).
• Referencias faltantes en notas de crédito/débito (esas van por factura Avanzada).
• Ambiente o conexión DGII mal configurada en la etapa de certificación / alta.

Cómo corregir y reemitir

1. Lee el motivo completo en el detalle.
2. Corrige la causa (cliente, secuencia, tipo de e-CF, etc.).
3. Crea una nueva factura con los datos buenos (Facturas → Nueva factura).
4. No intentes “editar y reenviar” un e-CF ya rechazado como si fuera un borrador infinito: en la práctica fiscal se emite uno nuevo correcto.
5. Si la venta original cobrada necesita anularse en libros, usa el flujo de nota de crédito (e34) cuando corresponda (modo avanzado), no borres historia fiscal a mano.

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Si el estado sigue “en proceso”

A veces la DGII tarda. Usa Consultar estado DGII en el detalle. Si lleva mucho tiempo sin resolución, el sistema puede marcarla para revisión; en ese caso abre un ticket en Configuración → Soporte con el e-NCF.

Prevención rápida

• Valida el RNC con la búsqueda integrada antes de emitir e31.
• Revisa semanalmente Secuencias e-NCF (barras en amarillo/rojo).
• Capacita a quien factura: e32 al público, e31 solo con RNC y crédito fiscal real.

¿El mensaje de rechazo no se entiende? Escríbenos desde Contacto o abre un ticket en la app.